本土资讯机构开创者-广东精益咨询管理公司本土资讯机构开创者-广东精益咨询管理公司

南通博物苑采纳审计建议规范内控管理

近日,南通博物苑积极采纳审计建议,清退了违规发放的3.34万元补贴,规范了公务接待和差旅费报支流程,制定了《南通博物苑支出项目管理办法》。

2018年11月,南通市审计局在南通博物苑原负责人经济责任审计中发现,该单位存在无依据发放电话补贴、网站维护管理费,零星工程项目招投标管理不规范,未严格执行差旅费、公务接待管理规定等问题。审计提出了“进一步加强内控管理,修订完善工程管理等制度,严格执行津补贴发放、公务接待管理规定”等建议。

南通博物苑高度重视,召开专题会议研究整改落实方案,清退了违规发放的补贴。同时,根据市文化广电和旅游局相关规定,出台了《南通博物苑支出项目管理办法》,进一步规范工程招投标及大额物资采购的管理流程,规范了公务接待和差旅费报支行为,明确要求报销时提供审批单、公函、出差文件等资料。